ಮುಂಗಡ ವರದಿ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಹೊಸದು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಖರ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಆದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ನಿಧಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ವರದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ನಮೂನೆಯು ಎರಡು-ಬದಿಯ ಏಕೀಕೃತ ನಮೂನೆ ಸಂಖ್ಯೆ AO-1 ಆಗಿದ್ದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು

ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 1-6 ಕಾಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಕಾಲಮ್ 1 ರಲ್ಲಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಲಮ್ 2 ಮತ್ತು 3 ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಲಮ್ 4 ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಚೇರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು).

ವೆಚ್ಚವನ್ನು ರೂಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಕಾಲಮ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಕಾಲಮ್ 6 ರಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಲಮ್ 5 ಅಥವಾ 6 ರಲ್ಲಿ "ಒಟ್ಟು" ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

2) ಅಕೌಂಟೆಂಟ್.

ಉದ್ಯೋಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ AO-1 ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ, ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ, ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ, ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ರಶೀದಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ನಂತರ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಪೇಪರ್‌ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ನಿಧಿಗಳ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 7-8 ಕಾಲಮ್‌ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ 9, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೊತ್ತ.

ಮುಂದೆ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ AO-1 ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ: ಹಿಂದಿನ ಮುಂಗಡದ ಬಾಕಿ (ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು), ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಗದು ಡೆಸ್ಕ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ಮುಂಗಡದ ಮೊತ್ತ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣದ ಮೊತ್ತ, ಬಾಕಿ ಅಥವಾ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳು ಉಂಟಾದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು.

ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಮೂದುಗಳ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಭಾಗದ ಕಾಲಮ್ 9 ರಲ್ಲಿನ ಡೇಟಾದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಅಂಕಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ನಿಧಿಗಳ ಸರಿಯಾದತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಇಲಾಖೆಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹಣವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಗದು ಡೆಸ್ಕ್‌ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ನಿಧಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುಂಗಡ ವರದಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ - ಎರಡು ಬದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ರೂಪ: ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ.

ಫಾರ್ಮ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವರದಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ದಾಖಲೆಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ವರದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವರದಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ

ತರುವಾಯ, ವರದಿಯನ್ನು ಏಕೀಕೃತ ರೂಪಗಳ ಆಲ್ಬಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ AO-1 ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆತಿಥ್ಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರೆ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಆದೇಶದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಿತರಿಸುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವರದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಸಂಕಲನ, ಉದಾಹರಣೆಗಳು

ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗವು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ:

1. ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ದೃಢೀಕರಣ,
2. ಸೇವಾ ನಿಯೋಜನೆ.
3. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ನಂತರ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯ ನಗದು ವಾರಂಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಗದು ಮೇಜಿನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತದೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಖರ್ಚು ಮಾಡದ ಮೊತ್ತವಿದ್ದರೆ, ನೌಕರನು ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ಗೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹಣವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು, ನಂತರ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿರಾಮಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ

ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊನೆಯ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯಿಂದ ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಗಡವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ

ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಂಡಗಳಿಂದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು (ಫೆಡರಲ್ ಲಾ "ಆನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್").

ಮುಂಗಡ ವರದಿ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಏಕೀಕೃತ ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ AO-1 ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗಳು

ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ: ವಿಶೇಷ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ (ಎಕ್ಸೆಲ್) ಬಳಸಿ, ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವರದಿಯ ಮೊದಲ ಪುಟದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು:

• ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು,
• ವರದಿಯ ದಿನಾಂಕ,
• ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮೊದಲಕ್ಷರಗಳು.

ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿಮ್ಮುಖ ಭಾಗವು ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾಲಮ್‌ಗಳು 1 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗಿನವು.

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು: ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚದ ಮೊತ್ತ, ಖಾತೆಯ ಡೆಬಿಟ್, ಉಪ-ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡೀಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮೊತ್ತವನ್ನು "ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ" ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ, "ಒಟ್ಟು" ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ ಯುಎನ್ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಧಾರಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಗೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ವೆಚ್ಚಗಳ ಡೆಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಹಿಂದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳು ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವರದಿಯ ಮೊದಲ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಬೇಕು.

ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ನಂತರ, ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಫಾರ್ಮ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಲೇಖನ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಯ ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರವೇ ವರದಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗಡುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಗದು ಶಿಸ್ತಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗಡುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು, ನೀವು ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಹಿತೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15.1 ರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಂಡವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿದೆ.

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೌಕರನ ಸಂಬಳದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಕಡಿತದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ (ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಲೇಬರ್ ಕೋಡ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 137). ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಗದು ಮೇಜಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸದಿರುವ ಸಾಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಾರದು, ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ. ತದನಂತರ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ: ನಿರ್ದೇಶಕರು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡದ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಮುಂಗಡ ವರದಿಗಳು - ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದ ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಉದ್ಯಮದ ವಸ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಉದ್ದೇಶ

ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮೂನೆಯು ಏಕೀಕೃತ ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ "АО-1" ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಕಾನೂನು ಘಟಕಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಏಕೀಕೃತ ರೂಪವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೇಪರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. 2018 ರವರೆಗೆ, ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ಉದ್ಯಮದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬಹುದು.

ಇಂದು, ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದೇಶದ ವಿಷಯವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ, ಅವುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಉದ್ಯಮದ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದ ಹಾಳೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಸ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗಡುವು ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಆದೇಶದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಿಧಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಳಸುವ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು, ಉದ್ಯೋಗಿ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರಡು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ನಕಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

2015 ರಲ್ಲಿ OKUD (ಆಲ್-ರಷ್ಯನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್) ನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ "0504049" ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 30, 2015 ರಂದು, ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಐವತ್ತೆರಡು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಮುಂಗಡ ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ OKUD "0504505" ಆಗಿದೆ. ಕೆಳಗೆ, OKUD 0504505 ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಗಡ ವರದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ನಂತರ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್‌ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು.

AO-1 ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯಮವು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸೆಳೆಯಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಪೇಪರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದೆ. ಈ ಪರಿಕರಗಳು ಸೇರಿವೆ:

• ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನ ದಿನಾಂಕ;
• ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು;
• ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ನಿಧಿಯ ಮೊತ್ತ;
• ಮುಖ್ಯ ದಾಖಲೆಗೆ ಲಗತ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಕೈಬರಹದ ಅಥವಾ ಟೈಪ್‌ರೈಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಲೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವೆಂದರೆ "ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ ನಿಯೋಜನೆ" ಸಾಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಈ ಸಾಲು ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು.

ಕೆಳಗೆ ಮುಂಗಡ ವರದಿ, ಮಾದರಿ ಭರ್ತಿ.

ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಸಾಹತುಗಳ ಖಾತೆಗಳು, ವೆಚ್ಚ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ: "Dt sch.71 Kt sch.50". ಅಂತಹ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ನಗದು ರಶೀದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್‌ನ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: "Dt sch.71 Kt sch.51". ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಾವತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಾಳೆ ಮತ್ತು ಅನುಗುಣವಾದ ಅನುಬಂಧಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೆಳಗಿನ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ:

1. "Dt sch.10 Kt sch.71"- ದಾಸ್ತಾನುಗಳ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ.
2. "Dt sch.41 Kt sch.71"- ದಾಸ್ತಾನು ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವಾಧೀನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ.
3. "Dt sch.20, 23, 25.26 Kt sch.71"- ಉದ್ಯಮದ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ.
4. "Dt sch.44 Kt sch.71"- ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ.

ಉದ್ಯಮದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡದ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: "Dt sch.50 Kt sch.71". ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್‌ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ: "Dt sch.51 Kt sch.71". ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವು ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, "Dt sch.71 Kt sch.50" ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ "Dt sch.71 Kt sch.51".

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನೌಕರನು ವೆಚ್ಚಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಕಳೆದುಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 94 ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, “Dt sch. 71”, ಇದು ನಿಧಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಡ್ "Dt sch.70 Kt sch.94" ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದಿಂದ ಕೊರತೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಳಸಿದ ನಿಯಮಗಳು:

1. ಡಿಟಿ (ಡೆಬಿಟ್)- ನಿಧಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕ್ರಿಯೆ.
2. ಸಿಟಿ (ಸಾಲ)- ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮೊತ್ತದ ಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ.
3. ಮಧ್ಯ- ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಪೋಷಕ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು

ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2008 ರ ಡಿಕ್ರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 749 ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಚೆಕ್‌ಗಳು, ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಸೀದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಡೇಟಾವು ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಉದ್ಯೋಗಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವರದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಮೀಪಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ವರದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ.

ನೌಕರನ ಕಾರ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ನಗದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವರದಿಯ ಇತರ ರೂಪಗಳು. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು A4 ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಮುಂಗಡ ವರದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಾಯಿ ಮರೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನ ಫೋಟೊಕಾಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವರದಿಗೆ ಅಂತಹ ಅನುಬಂಧಗಳು ಕಂಪನಿಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚಗಳ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ವರದಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹೊರಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯವು ಅಗತ್ಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದ ಉದ್ದೇಶ, ಸ್ಥಾನ, ಉಪನಾಮ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೊದಲಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚಗಳ ಸ್ವಯಂ-ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಾರ್ಯವು ವಸತಿ, ವಿಮಾನ, ರಾಜ್ಯ ಶುಲ್ಕಗಳ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ಸೇವೆಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ನಿಯಮಗಳು

ಆದ್ದರಿಂದ, ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ಮ್ನ ಮುಖ್ಯ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರವಾಸದ ಉದ್ದೇಶ, ನಮೂನೆಯ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ ಭಾಗವು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಹ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ, ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡದ ಹಣ ಉಳಿದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ವರೂಪದ ಸತ್ಯವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ನಗದು ರಸೀದಿಗಳು, ರಶೀದಿಗಳು, ಕಾಯಿದೆಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ದಾಖಲೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ವರದಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದತೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ನಂತರ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ವೆಚ್ಚದ ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಖರ್ಚು ಮಾಡದ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ವೆಚ್ಚದ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಮುಂಗಡದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನೀವು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವರದಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ರಶೀದಿಯು ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದು ನೋಂದಣಿ ಕೋಡ್, ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಉಪನಾಮ ಮತ್ತು ಮೊದಲಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ವರದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವರದಿಯು ತಪ್ಪಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಯು ಉದ್ಯಮದ ಸಾಲಗಾರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ನೂರಾ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೌಕರನ ಸಂಬಳದಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಣವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಧಿಯ ಕಡಿತವನ್ನು ನೌಕರನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ

ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ಹಣದಿಂದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ, ಅವರು ಮುಂಗಡ ವರದಿಯಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. AO-1 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಇದು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದ್ಯಮದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದ ಜನರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಗಮನಿಸಿ!ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಳೀಕೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸಂಕಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರಮಾಣಕ ಕಾಯಿದೆಯು ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ, ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಕೆಲವು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ, ನಗದುರಹಿತ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ನಗದು ವಸಾಹತುಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯೂ ಇದೆ, ಇದು 100 ಸಾವಿರ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ರೂಪವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೂಪವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉದ್ಯಮಗಳು ಹೊಂದಿವೆ.

ಉಪ-ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಅದನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು, ಅವರು ಪೋಷಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುಂಗಡ ವರದಿ ಫಾರ್ಮ್ AO-1 ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುಮೋದಿತ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಅನ್ವಯಿಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ!ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಅದರಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ 3 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮುಂಗಡ ವರದಿ ಮಾದರಿ ಭರ್ತಿ

AO-1 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ವರದಿ - ಮುಂಭಾಗ

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡೋಣ.

ಫಾರ್ಮ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅದರ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು OKPO ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಂತರ, ನೀವು ಅದರ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. "ನಾನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂಬ ಪದಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಲ ಭಾಗವು ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವರದಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸ್ಥಾನ, ಸಹಿ, ಅನುಮೋದನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಮುಖ!ನಿಯಂತ್ರಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದಿನ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೆರಿಗೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅದರ ನಂತರ, ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಕೋಷ್ಟಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಿಧಿಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ - ಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ, ಅಂತಿಮ ಬಾಕಿ.

ಬಲ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಖಾತೆಗಳ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ.

ಕೆಳಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಹ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಮಿತಿಮೀರಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಗದು ದಾಖಲೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಭಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

AO-1 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ವರದಿ - ಹಿಮ್ಮುಖ ಭಾಗ

ಈ ಭಾಗವು ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒದಗಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಒಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು.

ಕಾಲಮ್ 1 ಸಾಲು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಲಮ್ 2 ಮತ್ತು 3 ರಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಾಲಮ್ 4 ರಲ್ಲಿ - ಅದರ ಹೆಸರು.

ಕಾಲಮ್ 5 ರಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ 6 ರಲ್ಲಿ - ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಖಾಲಿ ಕಾಲಮ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕು. "ಒಟ್ಟು" ಸಾಲಿನಲ್ಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಡೇಟಾದ ಸರಿಯಾದತೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ 7 ಮತ್ತು 8 ರಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ 9 ರಲ್ಲಿ ಅನುಗುಣವಾದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಲಮ್‌ಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು

ವರದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು 100 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು - ಈ ಮಿತಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಸಾಹತುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವು ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಬಾರದು.

ಉದ್ಯೋಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅವಳ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿತರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

2015 ರಿಂದ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅವನು ನಿರ್ಬಂಧಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, "ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆ" ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು "ಸ್ಥಾನ" ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ "ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ" ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಖಾತೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಅವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು (ಪಾವತಿ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ) "ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂಬ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮಗೆ ಮುಂಗಡ ವರದಿ ಏಕೆ ಬೇಕು?

ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯು ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಡ್ಡಾಯ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನೀವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀಡಲಾದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದಾದ ನಿಧಿಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಉಂಟಾದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಹ ಬರೆಯಬಹುದು.

ಗಡುವು

ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗಡುವು, ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಷರತ್ತು 6.3 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆಗಳು

ಮಾರ್ಚ್ 11, 2014 ರ ರಷ್ಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸೂಚನೆಗಳು ನಂ. 3210-U ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗಡುವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು

ಯಾವುದೇ ಏಕ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಔಪಚಾರಿಕ ರೂಪವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಏಕೀಕೃತ ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ AO-1 ನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು.

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಹಿಯಿಂದ JSC ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಲವಾರು ಭರ್ತಿ ನಿಯಮಗಳಿವೆ (08/01/2001 ರ ರಾಜ್ಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಸಮಿತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 55 ರ ನಿರ್ಣಯ):

1. ಅಕೌಂಟೆಬಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಅವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಅದನ್ನು ಆದೇಶ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು), ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ರಜೆ ನಂತರ ನೌಕರನ ನಿರ್ಗಮನ. ವರದಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥತೆಯ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು.
2. ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಅವಧಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗದಾತನು ವಸ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.
3. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತುಂಬಿದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಹಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
5. ವೆಚ್ಚವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು (ಚೆಕ್‌ಗಳು, ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು, ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗಳು) ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏಕೀಕೃತ ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ AO-1 ರ ಪ್ರಕಾರ ವರದಿ ಫಾರ್ಮ್

ಸಂಕಲನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ:

• ದಾಖಲೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ;
• ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ;
• ನೀಡಲಾದ ನಿಧಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ಉದ್ದೇಶ;
• ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚಗಳು (ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ).

ಮುಂಭಾಗದ ಭಾಗವು ಮುಂಗಡದ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ರೈಟ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ನಿಧಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಖಾತೆಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ನ ಸಹಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವರದಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಕಣ್ಣೀರಿನ ರಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬುತ್ತಾನೆ. ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ನಂತರ, ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದಿದೆ.

ಹಿಮ್ಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನೌಕರನು ವರದಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವರವಾದ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ನಮೂದಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಂತರಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಹರಿವಿನ ನಾಮಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಸೀಲ್ ಹಾಕಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ.

ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ! ನೀವು ಬ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಯಾಣ ವರದಿ

ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೋಂದಣಿಯ ವಿಧಾನವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ (ವಾಯು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ) ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್‌ಗಳು, ಚೆಕ್‌ಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ, ದೈನಂದಿನ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ.

ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ 2018 ರ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮಾದರಿ

ಮುಂಗಡ ವರದಿ: ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆಗಳು

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬಜೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ವರದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ನಗದು ಮೇಜಿನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಗದು ಮೇಜಿನಿಂದ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಖಾತೆಯ ನಗದು ವಾರಂಟ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ರೂಪ N KO-2, ದಿನಾಂಕ 18.08.1998 N 88 ರ ರಷ್ಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ). ನೋಂದಣಿಯ ನಂತರ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಮುಖ್ಯ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಣವನ್ನು ನಗದುರಹಿತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, "ಸಂಬಳ ಯೋಜನೆಯ" ಭಾಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಖಾತೆಗೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಪಾಸಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಡ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ (ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ, ವಸ್ತು ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಇತ್ಯಾದಿ), ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಗದು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 11 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 1993 N 40 ರಂದು ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ನಂತರ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನೀಡಿದ ಅವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಮೂರು ವ್ಯವಹಾರ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ದಿನದಿಂದ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅವರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವರದಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಯಮದಂತೆ, ಉನ್ನತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಬಜೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವರದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗದು ನೀಡುವಿಕೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾದ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ವರದಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅವರು ನೀಡಿದ ಅವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಮೂರು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಥವಾ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ದಿನದಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ.

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು, ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 01.08.2001 N 55 ರ ರಶಿಯಾ ರಾಜ್ಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಪು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ವರದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ನಿಧಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ (ರೂಪ N AO-1) ರೂಪವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಫಾರ್ಮ್ N AO-1 ಅನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಕಾನೂನು ಘಟಕಗಳಿಂದ ಜನವರಿ 1, 2002 ರಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಜೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಡ ವರದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2005 N 123n ದಿನಾಂಕದ ರಷ್ಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಆದೇಶದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಜೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ - ಫಾರ್ಮ್ 0504049. ಈ ಲೇಖನವು ಬಜೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಸಾಹತುಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಡ ವರದಿ ನಮೂನೆಯು ಎರಡು ಬದಿಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಖರ್ಚು ವರದಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1-6 ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಉಂಟಾದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮುಂಗಡ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮರಣದಂಡನೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವೆಚ್ಚಗಳು, ನಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಿತ ಖರ್ಚು, ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಭಾಗದ 7-10 ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮುಂಗಡ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ರೂಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ರೂಬಲ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಶೀದಿಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ಅನುಗುಣವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಖಾತೆಗಳ ಸಂಕೇತಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಿಧಾನ

1. ವರದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಿತರಣೆ.

ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಿತರಣೆಗೆ ಆಧಾರವು ಹಣದ ವಿತರಣೆಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರ್ಬಂಧಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅವಧಿ. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ, ಅದು ಹಣದ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹಿಂದಿನ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ (ಅನುಗುಣವಾದ ಗುರುತು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಖಾತೆಯ 0 20800 000 "ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಸಾಹತುಗಳ ಸೂಕ್ತ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ".

ಸೂಚನೆ.ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ನೀಡುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ, ನೀಡಲಾದ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ವರದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾನೂನು ಘಟಕಗಳ (100 ಸಾವಿರ ರೂಬಲ್ಸ್) ನಡುವಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ವಸಾಹತುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ, ಅದರ ಉದ್ಯಮದ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ, ಒಂದು ಪಾವತಿಯ ಗಾತ್ರವು ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಬಾರದು.

ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ, ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಆಧಾರವು ತಲೆಯ ಅನುಗುಣವಾದ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾನೆ.

ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೂ ಇವೆ.

1. ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ (ಅಥವಾ ದಾಸ್ತಾನು, ಸೇವೆಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ), ಅವರು ಏಕೀಕೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಒಳಬರುವ ನಗದು ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡದ ಮೊತ್ತದ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಷಿಯರ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ನಗದು ವಾರಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ನಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಿತ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾನೆ.
2. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ವೆಚ್ಚದ ವರದಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ. ನವೆಂಬರ್ 21, 1996 ರ ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನಿನ 9 N 129-FZ "ಆನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್" (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ - ಕಾನೂನು N 129-FZ), ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಏಕೀಕೃತ ರೂಪಗಳ ಆಲ್ಬಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಲ್ಬಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸದಿರುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ಆರ್ಟ್‌ನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಕಾನೂನು N 129-FZ ನ 9.

ಮುಂಗಡ ವರದಿ

ಸ್ಥಾಪಿತ ಅವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ, ವರದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು:

• ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ;
• ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು;
• ವಹಿವಾಟಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕಾರ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ನಗದು ಮುಂಗಡದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು.

ಅವರು ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ

ನಾವು ಮೇಲೆ ಬರೆದಂತೆ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ಒಳಬರುವ ನಗದು ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡದ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಗದು ಡೆಸ್ಕ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು.

ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗದ ನಿಧಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಗದು ಡೆಸ್ಕ್ಗೆ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕಲೆ. ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಲೇಬರ್ ಕೋಡ್ನ 137, ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದಿಂದ ಕಡಿತದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡಲಾದ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸದ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸದ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮುಂಗಡವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಅವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗದಾತನು ಕಡಿತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೌಕರನು ಕಡಿತದ ಆಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿವಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒದಗಿಸಬೇಕು.

ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಾನೂನು ಕಾಯಿದೆಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಅಂತಹ ಆದೇಶದ ಏಕೀಕೃತ ರೂಪವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಉದ್ಯೋಗದಾತನು ನಿಯಮದಂತೆ, ಆದೇಶ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೊದಲು ವೇತನದಿಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ತಡೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ವೇತನದ ಮೊತ್ತದ 20% ಮೀರಬಾರದು (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದ ನಂತರ).

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಗಡ ವರದಿ ನಮೂನೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ:

• ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು;
• ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಘಟಕ (ಇಲಾಖೆ, ವಲಯ);
• ಅವನ ಉಪನಾಮ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕ (ಕಾಲಮ್ "ಅಕೌಂಟಬಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ");
• ಕೆಲಸದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ;
• ಮುಂಗಡ ನೇಮಕಾತಿ (ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವಾಧೀನ, ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ, ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ).

ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು, ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಿತರಣೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದ ದಾಖಲೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಗುಣವಾದ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ) ಮತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಮುಂಗಡದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು.

ಮುಂಗಡ ವರದಿ ನಮೂನೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ "ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಮೂದು" ಎಂಬ ಕೋಷ್ಟಕವೂ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಖಾತೆಗಳ ಅನುಗುಣವಾದ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಭಾಗದಿಂದ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗವಿದೆ - ಎಲ್ಲಾ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ರಶೀದಿ. ರಶೀದಿಯು ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು, ಮೊದಲ ಹೆಸರು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪೋಷಕತ್ವ, ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ, ಪದಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿತ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೊತ್ತ, ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಈ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹಾಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕಟ್ ಲೈನ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಅದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಭಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗಳು, ಸಾಮಾನು ರಶೀದಿಗಳು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಂದ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗಳು, ವೇಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. , ಇತ್ಯಾದಿ.) ಡಿ.). ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬೇಕು, ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಯಮದಂತೆ, ಸಣ್ಣ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್) A4 ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಬೇಕು.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಲಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:

ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮುಂಗಡ ವರದಿ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಮೂರನೆಯದು, ಇತ್ಯಾದಿ, ವರದಿ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ವರದಿಯ ಮೊದಲ ರೂಪದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ: "ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ (ಮುಂದುವರೆಯುವಿಕೆಗಳು N) ನೋಡಿ." ವರದಿಗಳ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಂತರದ ರೂಪಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: "ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ ... ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಎನ್ ...".

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮುಂಗಡ ವರದಿ ನಮೂನೆಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮೇಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ನಿಧಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ವರದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಿಧಿಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದ ಸಾಲಗಾರನಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ.

ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮುಂಗಡ ವರದಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

• ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಕಾರ - ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅನೆಕ್ಸ್‌ಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ನಿಖರತೆ, ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಮುಂಗಡ ವರದಿಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದು, ಜವಾಬ್ದಾರರ ಸಹಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ;
• ವಿಷಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ - ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಿಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಅನುಸರಣೆ, ಅವುಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ವಿವರಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಗುಣವಾದ ಗುರುತುಗಳು, ನೈಜ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳು ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ;
• ಅಂಕಗಣಿತದ ಪರಿಶೀಲನೆ - ಈ ವರದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರದಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಖರ್ಚು ಮಾಡದ ನಿಧಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮುಂಗಡ ವರದಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಬಜೆಟ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನ

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ವರದಿಗಾಗಿ ನಿಧಿಯ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

1. ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನಗದು ಮೇಜಿನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು:

ಡೆಬಿಟ್ 0 20805 560 ಕ್ರೆಡಿಟ್ 0 20104 610;

ಡೆಬಿಟ್ 0 20802 560 ಕ್ರೆಡಿಟ್ 0 20104 610;

• ಹೋಟೆಲ್ ವಸತಿಗಾಗಿ

ಡೆಬಿಟ್ 0 20809 560 ಕ್ರೆಡಿಟ್ 0 20104 610.

1. ಹೋಟೆಲ್ ವಸತಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು (ಖರ್ಚು ಮಾಡದ) ಉದ್ಯೋಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ:

ಡೆಬಿಟ್ 0 20104 510 ಕ್ರೆಡಿಟ್ 0 20809 660.

1. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ (ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು) ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಸ್ಕ್‌ನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು:

ಡೆಬಿಟ್ 0 20805 560 ಕ್ರೆಡಿಟ್ 0 20104 510.

ಒ.ವಿ.ಶೆಡಿನಾ

ಅಕೌಂಟೆಂಟ್,

ಸಲಹೆಗಾರ, ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್ "ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆಗಾರ"

ಮುಖಪುಟ - ದಾಖಲೆಗಳು

ಮುಂಗಡ ವರದಿ: ಫಾರ್ಮ್, ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು, ಹಣ ನೀಡುವುದು

ಮುಂಗಡ ವರದಿ ರೂಪ

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:

• ಏಕೀಕೃತ ರೂಪ (ಸಂಖ್ಯೆ AO-1), ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2001 ರ ನಂ. 55 ರ ದಿನಾಂಕದ ರಷ್ಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ;
• ಸ್ವಯಂ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮುಂಗಡ ವರದಿ ಫಾರ್ಮ್, ಪ್ರಯಾಣ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಆದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನೀತಿಗೆ ಅನುಬಂಧದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮವು ಜನವರಿ 1, 2013 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ (ಷರತ್ತು 4, ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 2011 ರ ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 9 ಸಂಖ್ಯೆ 402-ಎಫ್ಜೆಡ್ "ಅಕೌಂಟಿಂಗ್"). ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು;
• ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪ. ರಷ್ಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಅರ್ಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಹಿ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್) ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು (ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2013 ಸಂಖ್ಯೆ 03-03-07/12250 ರ ಪತ್ರ).

ವರದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಧಾನ

ವರದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ನಾಣ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗದು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಷರತ್ತು 4.4 ರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ, 2011 ಸಂಖ್ಯೆ 373-ಪಿ).

ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಕಾನೂನು ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ಯಮಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ನಗದು ವಾರಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಗದು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದ ಅವಧಿ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕದ ಮೇಲೆ ತಲೆಯ ಕೈಬರಹದ ಶಾಸನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ವರದಿಗಾಗಿ ನಗದು ನೀಡಲಾದ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗೆ (ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ,) ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೂರು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೀರದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್) ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಗಡ ವರದಿ. ಮುಖ್ಯ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ (ಮ್ಯಾನೇಜರ್) ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಅದರ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಅಂತಿಮ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವರದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗದು ನೀಡಿಕೆಯು ವರದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಗದು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಉದ್ಯೋಗಿ ತನಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ, ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ, ಅವರು ಗಡುವಿನ ನಂತರ (ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ) ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರ ದಿನದಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡದ ಹಣವನ್ನು ನಗದು ಡೆಸ್ಕ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸದ ನಂತರ ಅವನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಿನದಂದು.

ಉದ್ಯೋಗಿ ಅವರು ವರದಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ, ವೆಚ್ಚದ ವರದಿಯು ಮಿತಿಮೀರಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ನಂತರ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದ ವೆಚ್ಚದ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ, ನಗದು ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳು.

ಅನುಮೋದಿತ ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಇಲಾಖೆಯು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತದೆ.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು: ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು (ಉದ್ಯಮಿ), ಉಪವಿಭಾಗ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಹೆಸರು, ಅವನ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡದ ಉದ್ದೇಶ.

ಫಾರ್ಮ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ (ರಶೀದಿಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು, KKM ಚೆಕ್ಗಳು, ಮಾರಾಟದ ರಸೀದಿಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳು). ಉಂಟಾದ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೊತ್ತವು ಕಾಲಮ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ (ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗಾಗಿ), ನಂತರ ಕಾಲಮ್ 6 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮುಂಗಡ ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದಾಖಲೆಗಳು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಲೈನ್-ಬೈ-ಲೈನ್ ಅನುವಾದದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ (ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಷರತ್ತು 9, ಜುಲೈ 29 ರಂದು ರಷ್ಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಆದೇಶದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ, 1998 ಸಂಖ್ಯೆ 34n).

ಅಂತಹ ಅನುವಾದವನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರಿಂದ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ತಜ್ಞರು (ಮಾರ್ಚ್ 20, 2006 ರ ರಶಿಯಾ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 03-02-07 / 1-66) ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು.

ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ವಿಭಾಗವು ನಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಳಕೆ, ಉಂಟಾದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ಅವರ ನೋಂದಣಿಯ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

7-8 ಕಾಲಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗ) ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೊತ್ತಗಳಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು (ಉಪ-ಖಾತೆಗಳು) ಕಾಲಮ್ 9 ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ, ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

1. ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ತೆರಿಗೆ ಸಂಹಿತೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 272 ರ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 7 ರ ಉಪಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 5 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂಗಡ ವರದಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯ ದಿನಾಂಕವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅನುಮೋದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ.

2. ಮುಂಗಡ ವರದಿ ರೂಪದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ.

ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಜನವರಿ 1, 2013 ರಿಂದ, ಕಾನೂನು ಸಂಖ್ಯೆ 402-ಎಫ್ಝಡ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 9 ರ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 2 ರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರೂಪಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಸಾಹತುಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮುಂಗಡ ವರದಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು

ಹೀಗಾಗಿ, ಕಡ್ಡಾಯ ವಿವರಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ವೆಚ್ಚಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ತೆರಿಗೆ ಸಂಹಿತೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 252 ರ ಪ್ರಕಾರ, ತೆರಿಗೆದಾರರಿಂದ ಉಂಟಾದ (ಉಂಟಾದ) ಸಮಂಜಸವಾದ ಮತ್ತು ದಾಖಲಿತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಡ ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಅಗತ್ಯತೆ (ಕಡ್ಡಾಯ ವಿವರಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ) ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

3. ನಗದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ರಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ವೆಚ್ಚಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗದು ರಸೀದಿಯನ್ನು (ಮಾರಾಟದ ರಸೀದಿ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ) ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಕುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಗದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ರಸೀದಿಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಮಂಜಸವಾದ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

4. ತೆರಿಗೆ "ಆದಾಯ" ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ "ಸರಳೀಕರಣ" ವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ದೃಢೀಕರಣದ ದಾಖಲೆಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2013 ನಂ 03-11-11 / 46198 ರ ರಶಿಯಾ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

"ಆದಾಯ" ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸರಳೀಕೃತ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಆಧಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಧಾನವು ಉಳಿದಿದೆ (ತೆರಿಗೆ ಸಂಹಿತೆಯ ಲೇಖನ 346.11 ರ ಷರತ್ತು 4 ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ).

ವರದಿಗಾಗಿ ನಗದು ನೀಡಲಾದ ಅವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೂರು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೀರದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ( ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ) ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಗಡ ವರದಿ . ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆದಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸರಳೀಕೃತ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮುಂಗಡ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು.